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                  Q/ZLQJG

北京中联电缆桥架制造有限公司管理制度

                                             Q/ZLQJG JZ01-2009

                         

技术工艺文件管理规定

 

 

 

 

 

编制        日期       

审核        日期       

批准        日期       

受控状态               

分 发 号                

 

 

 

 

2009-01-15发布                      2009-02-01实施

北京中联电缆桥架制造有限公司   发布

技术工艺文件管理规定

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1       目的

明确产品图样与技术文件的签署、更改及标准化审查等相关内容，对产品图样与技术文件进行有效的控制。

2  适用范围

本规定适用于本厂产品图样（包括产品总装图、一次系统图、原理图、接线图）、工艺图样（包括工艺流程图、模具图、工装图、工位器具图、）和技术工艺文件的管理。

3  职责

   技术质检部负责产品图样与技术工艺文件的统一管理。

4  工作程序

4.1  技术图样与文件的签署

4.1.1  技术图样的签署

4.1.1.1  签署栏目可分为设计、校对、审核、批准、工艺、标准化、会签、更改等，必要时可增设其他栏目。以上栏目中，“设计”、“校对” 栏或“审核”、“批准”栏必须要有签署人，其他栏目可根据需要由专人签署。上述栏目中，“设计”、“校对”和/或“审核”栏可由同一个人签署，其余各栏必须由不同人签署，也可省略。当设计方案的蓝本是由顾客提供或仿制设计时，应在图样上的 “设计”、 “审核”栏签名。

4.1.1.2  各栏目签署人的资格和责任：凡技术图样的各栏目必须由具有相应资格的人签署方为有效；签署人对自己的签名负有相应责任详见表1。

4.1.2  技术文件的签署：

4.1.2.1  签署栏目分为“编制”、“审核 ”、“批准 ”和“更改 ”等，必要时可增加“会签”等其他栏目；以上各栏目的签署，必须由不同的人进行。一般技术文件可仅签“编制”栏和“审核”栏，设计计划书、总体设计说明等重要技术文件，“批准”栏必须要有签署。

4.1.2.2  技术文件各栏目签署人的资格与责任详见表2。

4.1.3  各栏目的签署次序为：编制---审核(会签)---批准。“更改”可于审定后各阶段进行。凡无前一级签署人的签名、后一级责任人不予受理，并责成前一级责任人完成签署手续。因此而产生的后果，由前一级责任人承担。

 

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表1    技术图样的签署人、资格与责任

栏 目	签署人	资 格	责    任	对象
设计	负责项目（产品）设计人员	指定的合格 的技术人员	1 满足设计输入的要求； 2  对产品技术性能指标、结构、尺寸等正确性负责； 3对工艺、安装、调试负有协调、配合责任	所有图纸
校 对	图样的具体 校对者	指定的具备资格的技术人员。具有与后者相等或更高等级的技术职称。	对图样的装配、尺寸、配合、工艺要求的准确性和合理性负责（电气图样主要校对图形号符号、结点、原理、布线、接线等的正确性）	所有图纸
审 核	项目（产品）负责人或指定具备资格技术人员	应具备与审核对象相适应的专业技术职务	对设计是否按设计要求进行负责，对结构、特殊过程、总体方案的合理性负技术把关责任	所有图纸
批 准	项目（产品）负责人、总工程师或指定的其他直接领导者		1对总体方案和技术、安全指标负直接领导责任； 2    对设计、校对和审核栏的签署人的资格负认可责任； 3检查技术文件的完整性、统一性	总装图、一次系统图
工 艺	具有工艺设计或工艺审核人	指定具备资格人员	对工艺（含施工图、安装调试工艺）进行安排并负责，负责工艺装备的设计	需要时
标准化	具体进行标准化工作人员	指定具备资格人员	检查图样是否正 确执行有关标准	需要时
会 签	会签人	根据会签事项而定	对会签事项负责	需要时
更 改	原设计、制图人员。

4.2  技术图样与文件的更改

4.2.1  更改的原则

4.2.1.1  图样与文件的更改，不得降低产品质量，也不得违背用户设计要求和

有关标准的规定；

 

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表2      技术文件的签署人、资格和责任

栏 目	签署人	资  格	责     任
编 制 （编写）	技术文件具体编写人	由该项工作的责任人或主要完成人编制（编写）	1. 对文件内容的准确性、真实性负责； 2.      按有关要求编制，清晰明确
审 核	设计部门负责人或项目负责人或指定具备资格技术人员		对文件内容的真实性负责，对文件编制（写）人的资格负认可责任
批 准	总工程师		负直接领导和最后把关责任
会 签	有关会签部门（或单位）具备资格的人员		对会签文件的共同条款或双（多）边关系条款负认可责任
更 改	原编制(编写)人员。

 

4.2.1.2  更改后的图样与文件应正确、完整、统一、清晰；

4.2.1.3  更改必须履行签字手续，并保证更改前的原样与原文件有据（档）可查。

4.2.2  更改的实施

4.2.2.1  相关单位的设计更改申请被批准后，（原）设计人员确定需要更改的内容及处数，填写《文件更改单》，报原审批人进行审批。

4.2.2.2  技术质检科按审批后的“更改单”及所附的更改图样，进行原件（底图/电子板本/光盘）的更改或重描，对已发放的文件进行更换或更改，并做好相应的发放签收（更改确认）记录。

4.2.3  更改的方法

4.2.3.1  图样与文件的更改一般应采用划改：将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉（被划掉部门应能清楚地看出更改前情况），然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。

4.2.3.2  当划改会引起误解、或有损文件的清晰、或内容较多填写不下时，可

采用刮改的方式，在保证有据可查的原则下（如先将原件复制盖“参考”印章后存档），将被更改的内容刮掉，填写新内容。

 

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4.2.3.3  若图样与文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时，或被更改的内容不能在原底图上进行更改时，需重描底图（根据最后更改的文字、图形等重描），但不得改变其代号。新底图更改栏按下列规定填写后，交由规定人员签名：

a)     标记栏上写上“重描”字样；

   b) 处数栏写上“重描”字样；

   c) 签名及日期栏由重描后负责复核的人员签上姓名、日期。

    旧底图或其复印件应存档备查，盖“参考”或“作废 ”印章，并由经办人签上姓名、日期。

4.2.3.4  为避免误解，印刷图样或对外文件（如：铭牌、包装箱印刷图、产品说明书等）的更改采用刮改，不做标记，只在更改栏上填写更改通知单号、更改人签名和日期。

4.2.4  更改的标记

4.2.4.1  划改时在靠近图样与文件的更改部位，写上更改标记；用加圆圈或带小括号的小写英文字母表示。

4.2.4.2  更改的内容，如地方紧凑，允许划掉更改部分，在其附近空白处写上新内容，自更改标记处引出一条带箭头的细实线指向更改处。

4.2..4.3  部分图形更改，用点划线将更改部分围上，然后用细实线打“╳”，另在图纸空白处给出新图。

4.2.4.4  整个视图的更改，用细实线划去在附近给出新图，以一个更改处数“╳”计算。

4.2.4.5  更改标记一般按每张图样或文件编排，但对多张表示同一代号的图样或文件，更改标记应按全份图样或文件编排，并填写在需要更改的各张图样或文件上。

4.2.4.6  凡经更改的图样或文件，均应在更改栏中填写：

a)  更改标记；

   b)  同一标记下的更改处数；

   c)  更改单编号；

   d )  更改日期；

   e)  更改人签名。

 

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4.2.5  更改的补充说明

4.2.5.1  技术图样与文件更改通知单应注明编号，其原件应存档备查。

4.2.5.2  通、借用件的图样更改应慎重，不得破坏通、借用件的性质。否则，应绘制新图样，另编代号，并相应更改与其有关的一切图样及文件，而通用件和借用件的图样仍予保留。

4.2.5.3  更改后的图样与文件，如破坏了互换性，应改变图样及文件的代号，也可制做作的图样与文件，并相应更改与其有关的图样与文件。

4.2.5.4  有关设计更改的类别、更改的申请和审批、重要设计更改的重新评审和验证等相关内容，按有关规定执行。

4.3  技术图样与文件标准化审查

4.3.1  标准化审查的内容和要求

4.3.1.1图样与文件的幅面、格式、标题栏、名称、编号应符合有关标准规定，审批的次序和签名应正确、完整、齐全，并符合有关规定。

4.3.1.2  图样与文件中的名词术语、符号、代号、计量单位等应符合有关规定，引用的标准代号、名称应正确、有效，前后要统一。序号书写及排序应符合有关标准规定。

4.3.1.3  图样与文件中的主要参数应符合有关标准或优先数系，所用参数应前

后一致。技术要求及必要的文字说明应简明扼要、通顺、易懂，符合有关标准规定。文字书写应工整、清晰，标点符号的使用应正确，内容应完整齐全。

4.3.1.4  图样上标注的外形尺寸、连接尺寸、安装尺寸，标注的形位公差、尺寸公差与配合、表面粗糙度应符合有关标准规定；有配合要求的零件表面粗糙度与尺寸公差、形位公差应相互适应。

4.3.1.5  图样上涂敷、电镀、热处理等表面处理的标注应符合有关标准规定。

4.3.1.6  图样上焊接、中心孔、滚花、螺纹等的标注应符合有关标准规定。

4.3.1.7  齿轮、螺纹、弹簧等图样的数据应齐全。

4.3.1.8  应最大限度地采用标准件、通用件、借用件、外购件；选用的结构要素、材料牌号、规格等应符合有关标准规定，大小相近、形状和用途相似的要素尽量统一。

4.3.1.9  装配图明细栏内容和填写方法应符合有关标准规定。

4.3.1.10  电气图用图形符号、项目代号、文字符号等应符合有关标准规定。

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4.3.2  标准化审查的程序

4.3.2.1  技术图样与文件绘制编写完成，并经设计、审核或校对签字后，送交标准化人员审查。原则上应将全套技术图样或文件送审，必要时图样可按组、部件分类送审。

4.3.2.2  标准化审查在原稿上进行，一般在需要修改的部位打上标注或记号，将审查意见书面记录后，连同原件返回设计人员。

4.3.2.3  设计人员根据标准化审查意见进行修改，按规定顺序签字后，送标准化审查员签字。

4.3.2.4  在标准审查过程中，如审查员与编制者双方意见有分岐时，由批准人

或直接领导裁定。

5  相关文件和质量记录

5.1  质量保证能力手册             Q/ZLQJG QM01-2009

5.2  文件更改单                    QR2.2—05—

 

 

附件下载

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlmjmx.com/

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